Делаем через п.м.Документ -Приход - Счет входящий. Открывается окно для заполнения. В строке:
«Счет входящий №» отображен регистрационный номер нашего счета в базе 1С (его не изменяем);
«от» указываем дату данного счета;
«Контрагент» выбираем из открывающегося списка нужную фирму. Если такой нет, то добавляем в список при помощи клавиши INSERT;
«Заказ» выбираем по данной покупке договор, если таковой имеется (т.е. если договор оформляли в 1С)
«Валюта» выбираем валюту, которая используется в данной операции;
«Курс» указываем курс валюты;
«Что приходуем» из открывающегося списка выбираем нужное (Запасы, ОС и НМА, Прочие необор. активы, Бланки строгой отчетности);
«Вид торговли» из открывающегося списка выбираем нужное (За наличные, Предоплата, Бартер)
«Вид НДС» из открывающегося списка выбираем нужное (20%, 0%, Без НДС)
«Примечание» при необходимости пишем примечание к счету;
«Номер счета поставщика» пишем № счета, который нам выписал поставщик.
В табличную часть документа мы вносим перечень товаров и услуг, указанных в счете поставщика. Перемещаться по таблице удобно при помощи клавиши ENTER. Для добавления новой строки можно использовать клавишу INSERT. Пример заполнения счета показан на Рис. 6
Рис. 6
После заполнения документа проводим его кнопкой Ok. После этого он сохраняется и попадает в Журналы - Счета входящие, а также в Полный журнал.