Первый выпуск    Предыдущий выпуск    Архив рассылки

Управленческая интернет - школа.
Владивосток.

Дистанционный класс по системам менеджмента качества.

Выпуск   УИШВл. 15 – СМК

    Наш стратегический  партнер :  БАС Программа  ( BAS Programme of  EBRD )  - Программа продвижения консалтинга для малых и средних предприятий в Дальневосточном регионе , субсидируемая Японско-Европейским фондом сотрудничества и курируемая Европейским банком реконструкции и развития .

   Для реализации целей корпоративного электронного издания  «УИШВл»  проводится акция -  « Ищем  партнеров »  ,  в рамках которой приглашаем заинтересованных лиц из числа подписчиков настоящего издания к участию в дискуссиях и иных формах обсуждения для выработки дополнительных видов , форм поддержки бизнес – консультантов , тренеров из районов Приморского края и к участию при  реализации этой поддержки .

   Подписчиков , готовых к такому участию , прошу сообщить об этом Ведущему издание  А.Ермаченко на его  e-mail :

 aleksandr-ermachenko@yandex.ru

Управленческая интернет-школа.Владивосток

Библиотека школы  

   
                     Содержание выпуска

   Продолжаем описание документов системы менеджмента качества   для  компании  « ПРИМЕР » . Следующим документом ,который будет рассмотрен , станет документированная процедура «Внутренние проверки качества ».

Документированная  процедура

«Внутренние проверки

           качества»

компании  « ПРИМЕР »

1.  Назначение .

   Для определения процедуры  ,  используемой в компании для планирования и проведения внутренних проверок системы менеджмента качества , для отчета по результатам и для выполнения корректирующих действий .

2. Область распространения .

   Внутренние проверки охватывают все области документированной системы менеджмента качества  компании .

3.  Ответственность .

3.1.  Директор несет ответственность за разработку графика проверок  и за выполнение плана ,  а также за выполнение корректирующих действий в соответствии с настоящей процедурой .

3.2.  Директор  отвечает за обеспечение анализа результатов проверок во время совещания по анализу системы менеджмента качества для того, чтобы можно было внедрить долгосрочные корректирующие действия .

4.   Определения .

4.1.  Аудитор - лицо, которое имеет достаточную квалификацию и полномочия для проведения   внутренних   проверок   качества.   Аудитор   не   должен   нести   прямую
ответственность за область , процедуру, которую проверяет.

4.2.  Проверяемый - лицо, выполняющее задание , которое проверяется . Проверяемый должен сотрудничать с аудитором для того, чтобы обеспечить возможность правдивого
анализа выбранного задания.

4.3.  Несоответствие - термин, используемый для определения отклонения от требований системы менеджмента качества компании.

4.4.  Наблюдение – наблюдение ,  сделанное во время внутренней проверки качества относительно функции , процесса , участка , которые  проверялись. Это наблюдение представляется в виде записи , которая может  быть   использована  для  учета  общей   информации  о   функции , процессе , участке ,   включая рекомендуемые улучшения .

5.   Планирование проверок .

5.1.   Каждая проверка должна быть внесена директором компании в график проверок , частота  которых  определяется  статусом  и  важностью  процесса ,   который  должен
проверяться, и результатами предыдущих проверок. Каждый процесс , область должны быть проверены не менее одного раза в год .

5.2.    директор компании назначает аудитора для   проведения  полной проверки , либо частичной, учитывая при этом, что аудитор не должен нести ответственность за
проверяемую деятельность .

5.3.   Проверяемый должен быть информирован аудитором или директором компании о предстоящей проверке .

6.   Подготовка проверки .

6.1.   Соответствующие блок-схемы процесса и/или процедуры анализируются    для использования подходящих вопросов в листе  оценки(проверки)  и отчете. Отобранные вопросы должны охватывать важные фрагменты процесса , текущую деятельность, определенную блок-схемами процесса и производственными процедурами, и должны быть направлены на выявление фактической информации .

6.2.  Корректирующие действия с предыдущих проверок качества также должны быть учтены и проверены.

6.3.  Лист проверки и отчет составляются для области , процедуры , указывается дата проверки ,  место ,  аудитор и проверяемый .

 6.4. В  случаях возникновения вопросов во время подготовки , они должны адресоваться директору или заместителю директора по производству  для их решения .

7.   Проведение проверки .

7.1.   Вопросы необходимо задавать проверяемому в соответствии с листом  оценки(проверки)  и формой акта ,  проверяемый  процесс должен  быть  прослежен ,  серия отчетов  проверена на соответствие производственным процедурам .

 7.2.  Краткое описание результатов записывается в акт , включая ссылки на любую  документацию (например, номера работ или контракта) , которая проверялась .

7.3.  В    случае    обнаружения    несоответствия  в    графу «Несоответствия/наблюдения»  вписывается знак  «НС» ,  также записывается  краткое описание выявленного
несоответствия. При этом копии записей при необходимости могут быть приложены .

7.4.  В случае, если записывается  только наблюдение , то в графу «НС»   вписывается  «НС/О»  и дается  краткое описание наблюдения .

7.5.  Для   каждого   несоответствия ,   выявленного   в   процессе   проверки ,   в   графу «Корректирующие действия»  вписывается предложенное корректирующее действие,
записываются фамилия  назначенного лица и согласованная дата.

7.6.  Если  корректирующие действия не могут быть согласованы     вовремя,  графа корректирующих действий  не заполняется до тех пор , пока этот вопрос не будет обсужден
во время анализа менеджмента .

7.7.  В тех случаях , когда значимые подпроцессы или текущая деятельность выполняются ,  но они не описаны в процедурах ,  этот факт должнен быть кратко описано в графе «отчет» , знак  «НС»  записывается в соответствующей графе, вносятся корректирующие действия.

7.8.  Аудитор согласовывает с проверяемым правильность записи результатов проверки и представляет ему для подписания  акт проверки .

7.9.  В случае , когда наблюдения и несоответствия не были указаны , аудитор  подписывает и датирует акт.  Составленный акт затем направляется директору компании , который  направляет акт в дело по закрытым проверкам .

8.  Анализ проверки .

8.1.  Все листы проверок и формы актов подшиваются в дело по незавершенным проверкам. Корректирующие действия разрабатываются  директором компании или его заместителем по производству .

8.2.  По завершению выполнения корректирующих действий лист проверки и акт подписываются и датируются аудитором в графе «Проверка завершена» . Закрытый лист проверки и акт затем направляются директором в дело «Закрыто».

8.3.  Результаты внутренних проверок системы менеджмента качества компании представляются заместителем директора по производству на совещании по анализу результативности и работоспособности системы менеджмента качества .

8.4.  Если корректирующие действия требуют изменений в документированной системе менеджмента качества , то требующиеся изменения  выполняются в соответствии с процедурой по управлению документами .

8.5.  Все «наблюдения» , записанные в акте,  принимаются к сведению и готовятся заместителем директора по производству  к обсуждению на очередном  совещании по анализу системы менеджмента качества .

9.  Записи .

9.1. Листы проверок и акты хранятся в делах проверок качества в течение трех лет с момента проверки . Хранение и ведение записей по качеству детально описано в процедуре по управлению документами .

     ЖДУ ВАШИХ ВОПРОСОВ , ЗАМЕЧАНИЙ  И

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

e-mail : aleksandr-ermachenko@yandex.ru

Ведущий и автор - Александр Ермаченко